Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Braak beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 in der vorgelegten Fassung.
 

Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2016 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2016 / Ergänzungserlass vom 20.11.2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,75 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

126000.0920000 - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, Restbedarf         20.000 Euro

126000.2321000 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer                       64.000 Euro

366000.0810000 - Anschaffung Spielgeräte                                                           7.000 Euro

511000.5431500 - Bauleitplanung B-Plan Nr. 13, F-Plan-Änderung                    28.300 Euro

541000.0910000 - Sanierung Fürstredder                                                          200.000 Euro

Der Ergebnisplan 2016 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          3.421.900 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              3.398.200 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:                        23.700 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2016 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 2.838.000 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

  42      Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                       -     161.200 Euro

  43      + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                    2.999.200 Euro

  44      Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                          2.838.000 Euro