Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2015/005/077
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.21.50
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Finanzausschuss der Gemeinde Siek
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Vorberatung
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10.02.2015
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Siek vorgelegt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.
Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % (2014 = 34,5 %) sowie die Amtsumlage mit 13,5 % (2014 = 10,0 %) berechnet.
Gleichfalls wurden die Neuregelungen des Finanzausgleichsgesetzes 2015 berücksichtigt.
Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:
126000.0891000 - Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung - FF14.000 Euro
365000.0900000 - Vorplanung Kindergarten20.000 Euro
538000.0910000 - Erneuerung RW-Kanal Fichtenweg 56-66 (Rest)41.000 Euro
541000.5431500 - Grundlagenermittlung und Entwurf Straßenbaubeitragssatzung -wiederkehrende Beiträge 70.000 Euro
541000.9130000 - Sanierung Fichtenweg, Fasanenweg, Hansdorfer Weg 500.000 Euro
552000.4148000 - Renaturierung Wandse - Finanzierungsmittel Ökopool50.000 Euro
552000.5221100 - Renaturierung Wandse- Aufwand50.000 Euro
573000.0900000 - Planungskosten Neubau Bauhof/Feuerwehr30.000 Euro
Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge:3.845.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen:3.772.800 Euro
ergibt einen Jahresüberschuss: 72.600 Euro
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 624.800 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel - 691.700 Euro
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.316.500 Euro
44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 624.800 Euro
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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18 kB
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