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ALLRIS - Vorlage

Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2022/004/414

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplanr das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

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Sachverhalt

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

 

Neu in den Nachtrag aufgenommen wurde die Kostenstellen 1510 - OGS Hoisdorf.

 

Der Stellenplan hat sich im Vergleich zum Ursprungsstellenplan von 39,159 auf 51,159 Stellen erhöht, dass ergibt eine Erhöhung von 12,000 Stellen. Die Erhöhung ist auf den Personalbedarf für die Schaffung der OGS zurückzuführen.

 

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

 

Teilplan 1510 OGS (siehe Sachkontenauskunft OGS, s. Seiten 3-4)

Investiv - 78320000 -  Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                  +  37.500 €
belbeschaffungen für Personalraum/Büro (Schreibtisch, Drehstuhl, abschließbare Schränke, Tische, Stühle), Ergänzung von Mobiliar für Doppelnutzung Klassenräume (Spielteppiche, Stiefelregale, Kreativwagen, Wandklapptische, Schränke/Regale, Trapezbänke (Doppelnutzung am Vormittag), Schulranzenregale, Sitzelemente, IT (Sonicwall, Verlegung Internetleitung in Werkraum)

 

Aufwand div. Konten            + 266.200 €

Erträge div. Konten           -  105.700 €

Die genaue Kontenübersicht, siehe Sachkontenauskunft OGS.

 

Teilplan 365000 KiTa´s (siehe Sachkontenauskunft KiTa´s, Seiten 1-2)

Investiv - 78310400 und 78320000-  Auszahlung für den Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens     +   33.500 €

2 Wickeltische, 2 KiTa-Busse, bel für Einrichtung 2 Krippenräume, Schlafräume, Personalraum Neubau, Laptop für Homeoffice KiTa-Leitung

 

52110000 Unterhaltung (Schaffung von 20 Krippenplätzen)
Umbaukosten gem. Kostenschätzung Architekturbüro Schmidt:                      + 150.000

Außen-Spielbereich, geschätzt               + 10.000

Pantry-Küchen in den Gruppenräumen, geschätzt               + 3.000

Vordach für Kinder-Transportwagen / Kinderwagen              + 5.000

Unvorhergesehenes                 + 10.000

Gesamt-Schätzkosten, gerundet                                       180.000

 

Erhöhung der Schulkostenbeiträge in den Teilplänen:

Grundschule - 211000.1500.54520000             + 2.300 €

Gymnasium - 217000.1500.54510000             + 1.500 €

Sonderschule - 221000.1500.54520000             + 3.000 €

 

Anpassung Teilplan 541000 Gemeindestraßen

52210000 Kostenerhöhung Baumpflege                 + 5.000 €

52210000 erhöhte Preise Kaltasphalt u. sonst. Unterhaltung          + 8.000 €

 

Anpassung Teilplan 552000 Öffentliche Gewässer

52210000 Renaturierung Hoisdorfer Teiche            + 5.000 €

 

Anpassung Teilplan 573500 Bauhof

52110000 Umsetzung Kompostanlage            + 20.000 €

52510000 erhöhte Treibstoffpreise           + 15.000 €

 

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2022 aufgenommenen Änderungen schließt der

 

Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 737.800 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 423.700 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 314.100 Euro.

 

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von -219.200 Euro aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis um 385.100  auf -604.300 Euro.

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Anlagen

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