Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2022 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 -  Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2022 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 14,000 Stellen ausgewiesen.

Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 20.000 € für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten eingeplant. Außerdem wurden Kosten in Höhe von 6.000  € zusätzlich für die Miete eines Containers eingeplant. 

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

Grundschule:

Smart Board           7.000 €

Schul-und Büromöbel          4.100 €

Server/Macbook für Verwaltung iPads       1.500  €

Baumaßnahmen (3-Zügigkeit)      11.000  €

Möbel (3-Zügikeit)          6.500  €

2 PC´s            3.000  €

Digitalpakt         62.000 €

Fördergelder Digitalpakt               -  52.100 €

OGS

4 Themenwagen mit Material             1.500  €

PC            1.500  €

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2022 = 391.000,00 € Umlage OGS 2022 = 201.300,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak     106.215,15 €    57.511,41 €

Gemeinde Brunsbek     103.615,00 €    59.564,67 €

Gemeinde Stapelfeld     181.169,85 €    84.223,92 €