Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2021/008/058
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Leonie Mahnke
- Aktenzeichen:
- 111.812.8
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld
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Vorberatung
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01.12.2021
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der jeweils vorgelegten Form zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2022 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.
Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.
Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Im Stellenplan 2022 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 14,000 Stellen ausgewiesen.
Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 20.000 € für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten eingeplant. Außerdem wurden Kosten in Höhe von 4.200 € zusätzlich für die Miete eines Containers eingeplant.
Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:
Grundschule:
Smart Board 7.000 €
Schul-und Büromöbel 4.100 €
Server/Macbook für Verwaltung iPads 1.500 €
Baumaßnahmen (3-Zügigkeit) 11.000 €
Möbel (3-Zügikeit) 6.500 €
Digitalpakt 62.000 €
Fördergelder Digitalpakt - 52.100 €
OGS
4 Themenwagen mit Material 1.500 €
Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:
Schulverbandsumlage 2022 = 385.700,00 € Umlage OGS 2022 = 199.800,00 €
Sie verteilen sich wie folgt:
Gemeinde Braak 104.775,41 € 57.082,86 €
Gemeinde Brunsbek 102.210.49 € 59.120,82 €
Gemeinde Stapelfeld 178.714,10 € 83.596,32 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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