Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die  Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie der Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2016 / Ergänzungserlass vom 20.11.2015 ermittelt worden.

Die Kreisumlage wurde mit 35,75 % (2015 = 34,50 %) sowie die Amtsumlage wie im Vorjahr mit 13,50 % berechnet.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

126000.0710000 - Feuerwehr, Anschaffung technische Ausstattung22.500 €

126000.0791000 - Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung16.000 €

361000.5318000 - KiTa, Zuschuss an den KGV          482.900 €

365000.0900000 - Planungskosten Neubau Kindergarten          200.000 €

511000.4487000 - Erstattungen Bauleitplanung19.800 €

511000.5431500 - Bauleitplanung div. B-Pläne90.000 €

541000.5431500 - Grundlagenermittlung wiederkehrende Beiträge70.000 €

541000.9130000 - Sanierung Fichtenweg, Fasanenweg, Hansdorfer Weg         650.000 €

541001.5221000 - Straßenbeleuchtung, weitere LED-Umrüstung/Unterhaltung40.000 €

573000.0900000 - Planungskosten Neubau Bauhof/Feuerwehr          200.000 €

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:4.339.300 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           4.337.100 €

ergibt einen Jahresüberschuss:       2.200 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 443.600 Euro aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln- 1.216.400 €

   43     + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 1.660.000 €

   44     Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)     443.600 €

Nach Vorliegen konkreter Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen der geplanten Baumaßnahmen wird zeitnah die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich.