Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2018/008/007
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld
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22.11.2018
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Erledigt
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Schulverbandsversammlung Stapelfeld
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29.11.2018
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2019.
Der Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware erstellt. Dieses hat einige Änderungen zur Folge. Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend)) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.
Weiterhin werden noch nicht die Ansätze des Vorjahres (2018) dargestellt, hier muss noch eine Überleitung erfolgen. Die Ergebnisse des Jahres 2017 können ebenfalls nicht dargestellt werden, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss verwiesen.
Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Im Stellenplan 2019 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 4.488 Stellen ausgewiesen. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht eingetreten.
Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:
Grundschule:
Anschaffung eines Klassensatzes iPads und Medienwagen 13.000 €
Anschaffung ergonomische Stühle für Lehrkräfte, 2 PC für Gruppenräume,
Scanner für HVV-Fahrkarte, Austausch Server Landesnetz, Schneidemaschine,
Gitarre und Musikanlage 7.500 €
Anlagen im Bau (vorsorglicher Ansatz) 50.000 €
OGS
Anschaffung ergonomische Stühle für Erzieherinnen, Sonnenschutz für
Sandkiste, Garderobenschrank und Whiteboard 2.700 €
Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:
Schulverbandsumlage 2019 = 318.300,00 € Umlage OGS 2019 = 123.300,00 €
Sie verteilen sich wie folgt:
Gemeinde Braak 81.962,25 € 30.462,35 €
Gemeinde Brunsbek 91.049.71 € 36.264,71 €
Gemeinde Stapelfeld 145.288,04 € 56.572,94 €
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2019 liquide Mittel in Höhe von 115.100 € aus.
Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im Finanzplan
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2.100 €
43 Anfangsbestand an Finanzmitteln 113.000 €
44 Liquide Mittel 115.100 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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154,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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1,5 MB
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3
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(wie Dokument)
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23,6 kB
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4
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(wie Dokument)
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15,5 kB
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5
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(wie Dokument)
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117,7 kB
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6
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(wie Dokument)
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192 kB
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