Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2020/008/041
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 111.812.8
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld
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Vorberatung
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18.11.2020
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Geplant
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Schulverbandsversammlung Stapelfeld
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Entscheidung
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03.12.2020
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.
Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.
Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Im Stellenplan 2021 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 14,000 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 4,873 Stellen. Daraus ergibt sich eine Steigung in Höhe von 9,127 Stellen zum Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen / Beschlussfassung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Schulverbandes Stapelfeld vom 27. Oktober 2020 zu TOP 12 verwiesen.
Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10.000 € für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten eingeplant.
Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:
Grundschule:
Digitale Tafel 7.000 €
Schul-und Büromöbel /Aktenvernichter 3.300 €
OGS
Waschmaschine/Trockner 800 €
Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:
Schulverbandsumlage 2021 = 286.800,00 € Umlage OGS 2021 = 202.500,00 €
Sie verteilen sich wie folgt:
Gemeinde Braak 74.768,76 € 48.012,75 €
Gemeinde Brunsbek 84.491.28 € 75.147,75 €
Gemeinde Stapelfeld 127.539,96 € 79.339,50 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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59,9 kB
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(wie Dokument)
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68,5 kB
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(wie Dokument)
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54,8 kB
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4
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108,1 kB
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5
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(wie Dokument)
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278,3 kB
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6
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(wie Dokument)
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270,4 kB
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