Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2015/006/083
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.21.60
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld
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Vorberatung
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26.01.2015
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Erledigt
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Gemeindevertretung Stapelfeld
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Entscheidung
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02.02.2015
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Stapelfeld vorgelegt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.
Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.
Gleichfalls wurden die Neuregelungen des Finanzausgleichsgesetzes 2015 berücksichtigt.
Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden. Es handelt sich um die Produkte 365000 - Kindertagesstätte und 573000 - Bauhof, auf die die Personalleistungen verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 18,31 Stellen.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:
111004.4541000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 2.500.000 Euro
111004.0900000 - Anbau von Balkone an gemeindeeigene Wohnungen 50.000 Euro
126000.0910000 - Bau einer Zisterne im Stormarnring 55.000 Euro
424000.0910000 - Bau eines Kunstrasenplatzes 1.400.000 Euro
511000.0910000 - Erschließung Baulandflächen B-Plan Nr. 5 1.000.000 Euro
541000.5221200 - Teilsanierung Heinrich-Ruge-Straße 60.000.Euro
573001.0910000 - Sanierung Vorplatz Kratzmann´sche Kate (AktivRegion) 18.000 Euro
573003.5211000 - Umbau und Sanierungsmaßnahmen Stapelfelder Hof 100.000 Euro
Der Ergebnisplan 2015 schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 8.068.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 4.338.100 Euro
ergibt einen Jahresüberschuss: 3.730.800 Euro
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 5.314.600 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 457.000 Euro
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.857.600 Euro
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 5.314.600 Euro
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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17,8 kB
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2
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969,6 kB
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3
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109,9 kB
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4
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(wie Dokument)
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123,6 kB
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5
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(wie Dokument)
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460,1 kB
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