Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2019/008/024
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld
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27.11.2019
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Erledigt
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Schulverbandsversammlung Stapelfeld
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12.12.2019
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2020.
Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.
Die zum Teil in der Spalte „Ergebnis 2018“ dargestellten Zahlen entsprechen nicht dem tatsächlichen Ergebnis, es handelt sich hierbei um die Planansätze 2018.
Die Ergebnisse des Jahres 2018 können dem bereits beschlossenen Jahresabschluss entnommen werden.
Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Im Stellenplan 2020 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 4,873 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 4,488 Stellen.
Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 30.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie geplant worden.
Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:
Grundschule:
Anschaffung 1 Whiteboard für Musikraum 10.000 €
2 PCs für Gruppenräume 1.200 €
Laptop-Landesnetz für Lehrerzimmer 800 €
Sitzecke für die Bücherei 500 €
Anlagen im Bau (Schulneubau - vorsorglicher Ansatz) 20.000 €
Anschaffung eines Rasenmähers 8.000 €
Schreibtischstuhl 500 €
OGS
Klappdreieck 600 €
Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:
Schulverbandsumlage 2020 = 366.600,00 € Umlage OGS 2019 = 115.900,00 €
Sie verteilen sich wie folgt:
Gemeinde Braak 90.495,21 € 27.479,89 €
Gemeinde Brunsbek 102.812.97 € 43.010,49 €
Gemeinde Stapelfeld 173.291,82 € 45.409,62 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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59,8 kB
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7
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1,9 MB
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