Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2015 (NHH-Satzung, Ergebnis- und Finanzplan sowie Nachtragsstellenplan) zur Beratung vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien berücksichtigt.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Kernhaushalt um 1,18 Stellen auf 22,43 Stellen erhöht. Der Mehrbedarf ergibt sich bei der Kindertagesstätte.

Die Änderungen können der Veränderungsliste zum Stellenplan entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2015 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 79.100 Euro ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 367.700 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 446.800 Euro.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den 1. Nachtrag 2015 wie folgt ermittelt:

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2015- 1.068.100 Euro

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2015   -    493.800 Euro

eigene Finanzmittel  - neu- 1.561.900 Euro

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2015 in Höhe von rd. 4.357.400 Euro ergeben sich zum 31.12.2015 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 2.795.500 Euro.