Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, die Teilhaushalte, und eine Aufstellung der geplanten Investitionen) sowie der Stellenplan 2021 beigefügt.

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573500 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 vom 29.09.2020 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 30,6 %, die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuer A 300 %, für die Grundsteuer B 363 % sowie für die Gewerbesteuer 277 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen (siehe auch Anlage Investitionen 2021):

Produkt 126000 – Brandschutz

Erwerb von Fahrzeugen        - MTW           80.000 €

   Löschfahrzeug        500.000 €

erwartete Fördermittel        - 100.000 € 

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Neubau Feuerwehr        

             700.000 €

erwartete Fördermittel        - 155.000 €

Erschließung Straße Feuerwehr         100.000 €

Regenrückhaltebecken – KiTa/FF         230.000 €

Produkt 366100 – Spielgeräte

Spielgeräte              30.000 €

Neubau Kindergarten       

Neubau KiTa            550.000 €

erwartete Fördermittel                - 1.100.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen                     30.000 €

Ausbau Gehwege             30.000 €

Produkt 541100 – Straßenbeleuchtung

Erweiterung Straßenbeleuchtung            35.000 €

erwartete Fördermittel            -16.000 €

Produkt 551000 – Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Maßnahmen AktivRegion            50.000 €

Einfriedung Dorfteich             70.000 €

Produkt 573100 – Allgemeine Einrichtungen

Akustische Sanierung MZH            65.000 €

Produkt 573500 – Bauhof

Pritschenwagen                        50.000 €

Mähgerät               40.000 €

Der Ergebnisplan 2021 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          9.998.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:            10.563.500 €

ergibt ein Jahresergebnis:                         - 565.100 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2021 ein Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 3.411.600 € aus.