Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021.

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, eine Aufstellung der geplanten Investitionen sowie die Teilhaushalte beigefügt.)

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 vom 29.09.2020 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 30,60 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuer A 300 %, für die Grundsteuer B 363 % sowie für die Gewerbesteuer 341 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen

im Ergebnisplan

Produkt 126000 – Brandschutz

Versetzung Sirenmast (aufgrund neuer Garage)     6.000 €

Umbau Umkleiden                  50.000 €

FFWE-Verteilung (Raum Stromkasten)      6.000 €

Instandhaltung Dach und Fenster                 10.000 €

Sanierung Gaube und Fenster                 15.000 €

Renovierung Büro FFW        5.000 €

Investitionen 2021 (siehe auch Anlage): 

 Produkt 111900 – Wohnungsbau

Wohnungsbau                  500.000 €

Produkt 126000 – Brandschutz

Neue Garage FFW         10.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Ausbau der Dorfstraße                 700.000 €

Produkt 551000 – Öffentliches Grün- und Landschaftsbau

erwartete Zuweisung AktivRegion       - 15.000 €

Der Ergebnisplan 2021 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          5.088.900 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              5.164.900 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag                           76.000 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2021 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 1.182.400 € aus.