Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Brunsbek für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Bedingt durch die zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Krise hat sich der Haushalt verschlechtert.

Dies ist insbesondere auf Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen.

Einzelne Veränderungen sind in der Anlage -Teilpläne mit Erläuterung- dargestellt.

Folgende Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

Teilplan 211000 - Grundschule

211000.53130000 Zuweisung an den SV Stapelfeld -Grundschule  -     3.400 €

Teilplan 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Durch Aufschub der KiTa-Reform auf den 01.01.2021 sind vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 weiterhin Kostenausgleiche zu zahlen.

361100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden   +  11.800 €

361100.54580000 Aufwendungen aus Kostenerstattungen an Gemeinden +    5.500 €

Teilplan 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

611000.40210000 Minderertrag-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         - 119.000 €   611000.40220000 Minderertrag-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                -   10.500 €

Die Anpassung resultiert aus der Mai/Steuerschätzung.

611000.53410000 Aufwand Gewerbesteuerumlage             +    3.000 €

Der neue Ansatz beinhaltet eine Nachzahlung für das 4. Quartals 2019.

Teilplan 126000 Brandschutz

126000.54311000 Aufwand für Standortprüfung              +  11.000 €

Teilplan 551000 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau

551000.41410000 Zuweisung von der AktivRegion             +     4.100 €

551000.52210000 Mehraufwand für die Bemalung von Stromverteilerkästen    +   12.500 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2020 aufgenommenen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -380.100 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von -237.900 € ergibt sich somit eine Verschlechterung von 142.200 €.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von 5.268.800 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis um 142.200 Euro auf 5.126.600 €.

Im investiven Bereich sind keine Änderungen vorgesehen.