Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2020/002/141
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwands
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Kristina Keil
- Aktenzeichen:
- 111.813.2
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Gemeindevertretung Braak
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Entscheidung
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10.08.2020
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Braak stimmt dem überplanmäßigen Aufwand bei 365000.5318000 in Höhe von 114.600 Euro zu. Die Haushaltsmittel werden im Zuge des Nachtrags 2020 bereitgestellt.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In der Sitzung der Gemeindevertretung Braak vom 08.06.2020 wurde dem Wirtschaftsplan 2020 der Kita Braak für den Zeitraum 8-12/2020 zugestimmt.
Mit Aufstellung des Braaker Haushaltsplanes 2020 waren noch nicht alle Parameter bekannt, sodass mit 160.000 Euro Betriebskostenzuschuss bei Produktkonto 365000.53180000 gerechnet wurde. In dem WPL 2020 sind nun alle Parameter berücksichtigt worden (u.a. 20 Ele-Plätze für Gemeinde Siek, Personalkosten ab 01.06. bzw. 01.07., Pacht), sodass der Betriebskostenzuschuss für 2020 nunmehr 274.600 Euro beträgt. Dies ist ein Mehraufwand i.H.v. 114.600 Euro.
Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung (Finanzierungsvertrag zwischen Gemeinde Braak / Elbkinder) sind die Zahlungen gem. WPL 2020 vorzunehmen und es wird um Genehmigung des überplanmäßigen Aufwands i.H.v. 114.600 Euro gebeten. Die Haushaltsmittel werden im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung 2020 zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Aufwands wird durch die Gemeinde Siek gedeckt, da diese die Kosten für 20 Elementar-Plätze (ca. 63.800 Euro) aufgrund der vereinbarten Belegrechte übernimmt.
