Beratungsgrundlage: Wirtschaftsplan 2014 Stand 02.01.2014

Berichterstatter: Herr Ausschussvorsitzender Rathjen

Der Wirtschaftsplan 2014 für die Kindertagesstätte vom 02.01.2014 wird an die Anwesenden verteilt. Er ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. Herr Rathjen berichtet über die wesentlichen Positionen. Gegenüber dem vorherigen Entwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:

Unter der Rubrik Instandhaltung ist der Ansatz für die Reinigung um 1.000 € auf nunmehr 35.000 € angehoben worden.

Unter der Rubrik Verwaltungskosten sind die Afa auf Sachanlagen um 2.000 € auf insgesamt 6.000 € erhöht worden.

Herr Rathjen erläutert die Erträge. Der Gemeindeanteil beträgt danach 486.150,05 €. Der Vorsitzende ist in seinen Berechnungen von 5 Elementargruppen mit insgesamt 92 Kindern ausgegangen. Wenn die tatsächliche Kinderzahl darunter liegen sollte, wird der Eltern- und Sozialstaffelanteil dieses Wirtschaftsplanes voraussichtlich nicht erreicht. Der Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen ist mit jeweils 1.017.455,25 € ausgewiesen.

Herr Rathjen schlägt vor, im April / Mai 2014 die Gebühren neu zu kalkulieren. Die Gebührenanpassung könnte dann mit Satzungsänderung zum nächsten Kindergartenjahr am 01.08.2014 erfolgen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Wirtschaftsplan 2014 für die Kindertagesstätte vom 02.01.2014 gemäß Anlage zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig