Da der Wirtschaftsplan nicht allen Kindertagesstättenbeiratsmitgliedern vorliegt, stellt Herr Rathjen die Zahlen ausführlich vor.

Die Personalkosten sind nahezu unverändert. Die Stromkosten werden auf den Mittelwert der letzten Jahre festgesetzt. Die Positionen für das Milchgeld und Lebensmittel werden angehoben. Für die Anschaffung von Möbeln wurden 11T€ in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Weiter teilt Herr Rathjen mit, dass ein Gruppenraum gestrichen wird, die Kosten hierfür sind nicht im Wirtschaftsplan sondern im Gemeindehaushalt.

Die Einnahmen und Ausgaben für den Mittagstisch belaufen sich auf 57T€.

Die Förderung durch Land und Kreis werden mit 150T€ veranschlagt, im Vorjahr waren es 153T€.

Der Anteil der Elterngebühren am Haushalt belaufen sich auf 426T€, der Gemeindeanteil beträgt 624T€.

Insgesamt beläuft sich der Wirtschaftsplan auf 1.201.500€ in Einnahmen und Ausgaben.

Die für die Berechnung der Elternbeiträge maßgebliche Kapazität für die Belegung beläuft sich auf 97 Kinder im Elementar- und 75 Kinder im Hortbereich.

Tatsächlich ist die Belegung gemittelt über das Jahr 90 Kinder im Elementarbereich und 67 Kinder im Hort (Stand bei Erstellung des Wirtschaftsplanes). Zum 31.07. sind vier Hortplätze gekündigt.

Am Früh- und Spätdienst nehmen 53 Kinder teil.

Der Anteil der Elterngebühren an den Einnahmen betragen 426.000€, das entspricht einem Anteil von 35%. Der Gemeindeanteil beträgt 62%, der des Landes und des Kreises 12,5%.

Laut Gemeinderatsbeschluss soll der Anteil der Eltern bei 42% liegen. Eine Berechnung hat ergeben, dass dafür die Gebühren im Elementarbereich und für den Früh- und Spätdienst um 3,2%, im Hortbereich um 7,8% erhöht werden müssten. Der Finanzausschuss hat der Gemeindevertretung vorgeschlagen, eine mögliche Erhöhung erst zum 01.08.2017 vorzunehmen und daher im Frühsommer die Gebührenkalkulation erneut durchzuführen.

Die von Herrn Rathjen vorgetragenen Zahlen sind in einigen Punkten gegenüber der Vorlage des Wirtschaftsplanes, so wie er in der Finanzausschusssitzung behandelt wurde, abweichend, da dort die Neueinstellungen noch nicht berücksichtigt waren.

Seitens des Kindertagesstättenbeirates werden keine Fragen gestellt.

Der Wirtschaftsplan der Kindertagesstätte wird seitens des Kindertagesstättenbeirates zur Kenntnis genommen.