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Vorlage - 2015/005/077  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:20.21.50
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Siek Vorberatung
10.02.2015 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Siek Nr.09 /2013-2018 (offen)   

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Siek vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % (2014 = 34,5 %) sowie die Amtsumlage mit 13,5 % (2014 = 10,0 %) berechnet.

Gleichfalls wurden die Neuregelungen des Finanzausgleichsgesetzes 2015 berücksichtigt.

 

Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

 

126000.0891000 - Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung - FF14.000 Euro

365000.0900000 - Vorplanung Kindergarten20.000 Euro

538000.0910000 - Erneuerung RW-Kanal Fichtenweg 56-66 (Rest)41.000 Euro

541000.5431500 - Grundlagenermittlung und Entwurf Straßenbaubeitragssatzung -wiederkehrende Beiträge                                                                                                                70.000 Euro

541000.9130000 - Sanierung Fichtenweg, Fasanenweg, Hansdorfer Weg         500.000 Euro

552000.4148000 - Renaturierung Wandse - Finanzierungsmittel Ökopool50.000 Euro

552000.5221100 - Renaturierung Wandse- Aufwand50.000 Euro

573000.0900000 - Planungskosten Neubau Bauhof/Feuerwehr30.000 Euro

 

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

 

Gesamtbetrag der Erträge:3.845.400 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:3.772.800 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:     72.600 Euro

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 624.800 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel          -   691.700 Euro

   43  + Anfangsbestand an Finanzmitteln               1.316.500 Euro

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)   624.800 Euro


Beschlussvorschlag:
 

1)  Die Gemeindevertretung Siek beschließt die Haushaltssatzung 2015.

 

2)  Die Gemeindevertretung Siek beschließt den Stellenplan 2015.

 

3)  Der Haushaltsplan 2015 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 werden gebilligt.

 


Anlage/n:
Haushaltssatzung

Stellenplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Produktkontenübersicht.

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung (17 KB) PDF-Dokument (43 KB)    
Anlage 2 2 Stellenplan (863 KB)      
Anlage 3 3 Ergebnisplan (109 KB)      
Anlage 4 4 Finanzplan (123 KB)      
Anlage 5 5 Produktkontenübersicht (455 KB)