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Vorlage - 2015/006/083  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:20.21.60
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld Vorberatung
26.01.2015 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Stapelfeld Nr. 8/2013-2018 ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Stapelfeld Entscheidung
02.02.2015 
Sitzung der Gemeindevertretung Stapelfeld Nr. 14/2013-2018 ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Stapelfeld vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.

Gleichfalls wurden die Neuregelungen des Finanzausgleichsgesetzes 2015 berücksichtigt.

 

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden. Es handelt sich um die Produkte 365000 - Kindertagesstätte und 573000 - Bauhof, auf die die Personalleistungen verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 18,31 Stellen. 

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

 

111004.4541000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken        2.500.000 Euro

111004.0900000 - Anbau von Balkone an gemeindeeigene Wohnungen              50.000 Euro

126000.0910000 - Bau einer Zisterne im Stormarnring     55.000 Euro

424000.0910000 - Bau eines Kunstrasenplatzes           1.400.000 Euro

511000.0910000 - Erschließung Baulandflächen B-Plan Nr. 5         1.000.000 Euro

541000.5221200 - Teilsanierung Heinrich-Ruge-Straße     60.000.Euro

573001.0910000 - Sanierung Vorplatz Kratzmann´sche Kate (AktivRegion)  18.000 Euro

573003.5211000 - Umbau und Sanierungsmaßnahmen Stapelfelder Hof           100.000 Euro

 

Der Ergebnisplan 2015 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          8.068.900 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              4.338.100 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:                   3.730.800 Euro

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 5.314.600 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

   42      Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln       457.000 Euro

   43      + Anfangsbestand an Finanzmitteln                           4.857.600 Euro

   44      Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)       5.314.600 Euro

 


Beschlussvorschlag:
1) Die Gemeindevertretung Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung 2015.

 

2) Die Gemeindevertretung Stapelfeld beschließt den Stellenplan 2015.

 

3) Der Haushaltsplan 2015 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018   werden gebilligt.

 


Anlage/n:
Haushaltssatzung

Stellenplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Produktkontenübersicht

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung (17 KB) PDF-Dokument (51 KB)    
Anlage 2 2 Stellenplan (969 KB)      
Anlage 3 3 Ergebnisplan (109 KB)      
Anlage 4 4 Finanzplan (123 KB)      
Anlage 5 5 Produktkontenübersicht (460 KB)