Beschlussvorschlag:
1) Die Gemeinde Braak beschließt die Haushaltssatzung 2015.

2) Der Haushaltsplan 2015 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 werden gebilligt.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan) und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Braak vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.

Gleichfalls wurden die Neuregelungen des Finanzausgleichsgesetzes 2015 berücksichtigt.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

126000.0910000 - Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus (AktivRegion)          150.000 Euro

126000.0920000 - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges          350.000 Euro

126000.2321000 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer45.000 Euro

366000.0920000 - Anschaffung Spielgeräte  7.000 Euro

511000.5431500 - Bauleitplanung B-Plan Nr. 12 und 1320.700 Euro

541000.0910000 - Ausbau der Bushaltestelle „An der Chaussee“ und Fahrgastunterstände im „Braaker Bogen“ und im „Mittelweg“                                                                                    50.000 Euro

541000.2317000 - Zuschuss der WAS für Fahrgastunterstände  6.000 Euro

Der Ergebnisplan 2015 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          2.978.800 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              2.363.400 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:                      615.400 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 3.009.200 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

  42      Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                                 81.800 Euro

  43      + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                     2.927.400 Euro

  44      Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                          3.009.200 Euro