Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss fasst folgenden Beschluss:

1)        Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung 2015. Die Amtsumlage wird mit 13,5 v.H. festgesetzt.

2)        Der Haushaltsplan 2015 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2018 werden gebilligt.

3)        Der Betrag für erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik wird auf 5.000 Euro festgelegt – siehe § 5 Haushaltssatzung.

4)         Es wird ein Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 95 d GO in Höhe von 5.000 Euro festgelegt – siehe § 4 Haushaltssatzung.

5)         Der Stellenplan 2015 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachverhalt:
Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Investitionsplan 2015 des Amtes Siek

Nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses und des Personalausschusses werden anliegend die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt. Der Stellenplan 2015 ist beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert. Die Änderungen aufgrund der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses sowie des Personalausschusses sind berücksichtigt worden.

Es handelt sich hier um folgende Produktkonten:

Amtsorgane

111000.5711000 neuer Ansatz 2015      9.100 € sowie Finanzplanung

Abschreibung Tablets

Zentrale Verwaltungsdienste

111001.0920000 Ansatz 2015     20.000 €

Telefonanlage

Bauverwaltung

111003.5012000 neuer Ansatz 2015   180.900 €

Entgelte für Arbeitnehmer/-innen

111003.5022000 neuer Ansatz 2015    13.900 €

Beiträge Versorgungskassen

111003.5032000 neuer Ansatz 2015    36.900 €

Beiträge Sozialversicherung

Gebäude und Liegenschaft

111004.5211000 neuer Ansatz 2015   101.000 €

Wlan Amtsgebäude entfällt hier mit 1.500 €

111004.0920000 Ansatz 2015        5.600 €

Investition Wlan Amtsgebäude

Ordnungsangelegenheiten

122000.5211000 neuer Ansatz 2015       9.000 € sowie Finanzplanung

 inkl. Hausmeistertätigkeiten Asylbewerber mit 6.000 €

122000.5441000 Ansatz 2015       1.500 € sowie Finanzplanung

 Privathaftpflicht Asylbewerber

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:  2.188.100 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen: 2.233.300 €

Ergibt einen Jahresfehlbetrag:      45.200 €

Aufgrund der rückläufigen Finanzkraft der Gemeinden wird die Amtsumlage von 10,0 % auf 13,5 % angehoben. Die Umlage beträgt danach 1.693.200 Euro (1 Punkt Amtsumlage 2015 = 125.426,36 Euro). Im Vorjahr betrug die Amtsumlage bei 10,0 % noch 1.722.800 Euro.

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2015 liquide Mittel in Höhe von 452.500 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   - 55.000 €

43   + Anfangsbestand an Finanzmitteln  (aus Nachtrag 2014)        507.500 €

44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)       452.500 €