Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der jeweils vorgelegten Form.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 -  Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2021 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 14,000 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 4,873 Stellen. Daraus ergibt sich eine Steigung in Höhe von 9,127 Stellen zum Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen / Beschlussfassung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Schulverbandes Stapelfeld vom 27. Oktober 2020  zu TOP 12 verwiesen.

Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10.000 € für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten eingeplant.

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

Grundschule:

Digitale Tafel           7.000 €

Schul-und Büromöbel /Aktenvernichter       3.300 €

OGS

Waschmaschine/Trockner            800 €

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2021 = 286.800,00 € Umlage OGS 2021 = 202.500,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak       74.768,76 €    48.012,75 €

Gemeinde Brunsbek       84.491.28 €    75.147,75 €

Gemeinde Stapelfeld     127.539,96 €    79.339,50 €