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Vorlage - 2020/008/041  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:111.812.8
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld Vorberatung
18.11.2020 
Sitzung des Bau- und Finanzausschusses vom Schulverband Stapelfeld ungeändert beschlossen   
Schulverbandsversammlung Stapelfeld Entscheidung
03.12.2020 
Sitzung der Schulverbandsversammlung Stapelfeld (offen)   

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

 

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 -  Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2021 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 14,000 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 4,873 Stellen. Daraus ergibt sich eine Steigung in Höhe von 9,127 Stellen zum Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen / Beschlussfassung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Schulverbandes Stapelfeld vom 27. Oktober 2020  zu TOP 12 verwiesen.

 

Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10.000 € für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten eingeplant.

 

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

 

Grundschule:

Digitale Tafel           7.000 €

Schul-und Büromöbel /Aktenvernichter       3.300 €

 

OGS

Waschmaschine/Trockner            800 €

 

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2021 = 286.800,00 € Umlage OGS 2021 = 202.500,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak       74.768,76    48.012,75

Gemeinde Brunsbek       84.491.28 €    75.147,75

Gemeinde Stapelfeld     127.539,96    79.339,50

 


Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der jeweils vorgelegten Form.

 


 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 4 1 Haushaltssatzung 2021 mit Umlagen (PDF) (59 KB)      
Anlage 5 2 Schulverbandsumlage OGS 2021 (68 KB)      
Anlage 6 3 Schulverbandsumlage GS Umlage 2021 (54 KB)      
Anlage 3 4 Haushalt 2021 Schulverband Stapelfeld Gesamtpläne (108 KB)      
Anlage 2 5 Haushalt 2021 Schulverband Stapelfeld Investitionen (278 KB)      
Anlage 1 6 Haushalt 2021 Schulverband Stapelfeld Teilpläne (270 KB)