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Vorlage - 2020/003/207  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:111.812.3
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Brunsbek Vorberatung
10.11.2020 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Brunsbek geändert beschlossen   

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen), sowie auch erstmalig der Stellenplan der Gemeinde beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 vom 29.09.2020 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 30,60 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuer A 300 %, für die Grundsteuer B 363 % sowie für die Gewerbesteuer 341 %.

 

Die investiven Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

 

Brandschutz

technische Ausrüstung       6.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung      8.000 €

-davon 5.000 € für eine neue Abgasabsauganlage
 

Regenwasserbeseitigung

Herstellung Hausanschlüsse       10.000 €

Kostenersatz für Hausanschlüsse             -  10.000 €

 

Spielplätze

Betriebs- und Geschäftsausstattung      20.000 €

 

Der Ergebnisplan 2021 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          2.333.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              2.412.000 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                          78.600 €

 

Der Finanzplan 2021 weist im Haushaltsplan 2021 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

-29.300 € aus.

Nachrichtlich ist dieser Vorlage eine Schuldenübersicht, Stand 2021 beigefügt (n. ö.).

 

 


Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.

 


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 6 1 Haushaltssatzung 2021 (54 KB)      
Anlage 1 2 Haushalt 2021 Brunsbek Gesamtplan Ergebnis-Finanzplan (115 KB)      
Anlage 2 3 Haushalt 2021 Brunsbek Teilpläne (479 KB)      
Anlage 3 4 Haushalt 2021 Brunsbek - Investition (230 KB)      
Anlage 4 5 Stellenplan Brunsbek 2021 mit Anlagen (9 KB)      
Stammbaum:
2020/003/207   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021   Fachbereich I   Sitzungsvorlage
2020/003/207-1   Ergänzungsvorlage: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021   Fachbereich I   Sitzungsvorlage