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Vorlage - 2020/006/233  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:111.812.6
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld Vorberatung
Gemeindevertretung Stapelfeld Entscheidung
07.12.2020 
Sitzung der Gemeindevertretung Stapelfeld geändert beschlossen   

Sachverhalt:
 

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2021.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2021 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 23,833 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr 2020 waren es 23,442 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 0,391 Stellen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.058.300 € (2020 = 1.015.400 €) in den Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte – und – Bauhof -zugeordnet worden.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

 

Ergebnishaushalt

 

Gemeindestraßen – Sanierungsmaßnahmen              200.000 €

Instandhaltung Stapelfelder Hof       20.000 €

Aufforstung Moor         10.000 €

Straßenbeleuchtung         30.000 €

Grün-und Landschaftsbau        25.000 €

Pflege/ Instandhaltung Sportplatz       30.000 €

 

Finanzhaushalt - Investitionen

 

Einsatzschutzkleidung, techn. Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr  20.000 €

Feuerwehr Anschaffung neues Fahrzeug (2023)              500.000 €

Anschaffung von Spielgeräten       70.000 €

Bauhof – Anschaffung (Mulchmäher/Seitenschneider)    15.000 €

 

Die Ansätze im Kostenträger 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 ermittelt worden.

 

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:    7.224.100

Gesamtbetrag der Aufwendungen:   6.724.200

ergibt einen Jahresüberschuss:      499.900 €

 

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2021 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

779.100 aus.

 


Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.

 


Anlage/n:
 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 5 1 Haushaltssatzung 2021 (54 KB)      
Anlage 1 2 Stellenplan Stapelfeld 2021 mit Anlagen (18 KB)      
Anlage 3 3 Haushalt 2021 Gemeinde Stapelfeld Gesamtpläne (112 KB)      
Anlage 2 4 Haushalt 2021 Gemeinde Stapelfeld Teilpläne (496 KB)      
Anlage 4 5 Haushalt 2021 Gemeinde Stapelfeld Investitionsprogramm (292 KB)