Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 in der jeweils vorgelegten Form.

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2020.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 -  Interner Service, Kinder und Jugend) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die zum Teil in der Spalte „Ergebnis 2018“ dargestellten Zahlen entsprechen nicht dem tatsächlichen Ergebnis, es handelt sich hierbei um die Planansätze 2018.

Die Ergebnisse des Jahres 2018 können dem bereits beschlossenen Jahresabschluss entnommen werden.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2020 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 4,873 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 4,488 Stellen.

Im Ergebnisplan sind bei der Grundschule Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 30.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie geplant worden.

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

Grundschule:

Anschaffung 1 Whiteboard für Musikraum     10.000 €

2 PCs für Gruppenräume         1.200 €

Laptop-Landesnetz für Lehrerzimmer          800 €

Sitzecke für die Bücherei            500 €

Anlagen im Bau (Schulneubau - vorsorglicher Ansatz)   20.000 €

Anschaffung eines Rasenmähers        8.000 €

Schreibtischstuhl             500 €

OGS

Klappdreieck              600 €

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2020 = 366.600,00 € Umlage OGS 2019 = 115.900,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak       90.495,21 €    27.479,89 €

Gemeinde Brunsbek     102.812.97 €    43.010,49 €

Gemeinde Stapelfeld     173.291,82 €    45.409,62 €