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Vorlage - 2019/006/150  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:111.812.6
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld Vorberatung
11.11.2019 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Stapelfeld geändert beschlossen   
Gemeindevertretung Stapelfeld Entscheidung
02.12.2019 
Sitzung der Gemeindevertretung Stapelfeld geändert beschlossen   

Sachverhalt:
 

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2020.

 

Der Haushalt wurde entsprechend der der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht vollständig enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Die als Ergebnis 2018 dargestellten Zahlen entsprechen nicht dem tatsächlichen Ergebnis, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss 2018 verwiesen.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2020 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 23,442 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr 2019 waren es 21,282 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 2,16 Stellen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.015.400 € (2019 = 1.017.100 €) in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte – und – Bauhof -zugeordnet worden.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

 

Ergebnishaushalt

 

Gemeindestraßen – Sanierungsmaßnahmen              150.000 €

Regenwasserbeseitigung – Kostenerstattung an den Abwasserverband  57.500 €

 

 

Finanzhaushalt - Investitionen

 

Einsatzschutzkleidung, techn. Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr  15.000 €

Gemeindestraßen – Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten  15.000 €

Anschaffung von Spiel- und Trimmgeräten      50.000 €

Bauhof – Anschaffung Schneepflug und Pritschenwagen    46.000 €

 

Die Ansätze im Kostenträger 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2020 ermittelt worden.

Die Kreisumlage wurde mit 31,25 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

 

 

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:    7.933.300

Gesamtbetrag der Aufwendungen:   7.636.900

ergibt einen Jahresüberschuss:      296.400 €

 

Auch in den Planjahren 2021-2023 werden Jahresüberschüsse ausgewiesen.

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2020 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

-423.300 aus.

 


Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.

 


Anlage/n:
 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung 2020 (PDF) (54 KB)      
Anlage 2 2 Gesamtplan - Ergebnis- und Finanzplan (572 KB)      
Anlage 3 3 Investitionen (376 KB)      
Anlage 4 4 Stellenplan Gemeinde Stapelfeld 2020 (68 KB)      
Anlage 5 5 Haushalt 2020 Stapelfeld Teilpläne (15287 KB)