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Vorlage - 2018/008/007  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Bau- und Finanzausschuss vom Schulverband Stapelfeld
22.11.2018 
Sitzung des Bau- und Finanzausschusses vom Schulverband Stapelfeld geändert beschlossen   
Schulverbandsversammlung Stapelfeld
29.11.2018 
Sitzung der Schulverbandsversammlung Stapelfeld ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2019.

 

Der Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware erstellt. Dieses hat einige Änderungen zur Folge. Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung (beim Schulverband nur Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend)) gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Weiterhin werden noch nicht die Ansätze des Vorjahres (2018) dargestellt, hier muss noch eine Überleitung erfolgen. Die Ergebnisse des Jahres 2017 können ebenfalls nicht dargestellt werden, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss verwiesen.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2019 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 4.488 Stellen ausgewiesen. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht eingetreten.

 

Investive Maßnahmen wurden wie folgt eingeplant:

 

Grundschule:

Anschaffung eines Klassensatzes  iPads und Medienwagen  13.000 €

Anschaffung ergonomische Stühle für Lehrkräfte, 2 PC für Gruppenräume,

Scanner für HVV-Fahrkarte, Austausch Server Landesnetz, Schneidemaschine,

Gitarre und Musikanlage         7.500 €

Anlagen im Bau (vorsorglicher Ansatz)     50.000 €

 

OGS

Anschaffung ergonomische Stühle für Erzieherinnen, Sonnenschutz für

Sandkiste, Garderobenschrank und Whiteboard      2.700 €

 

 

 

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2019 = 318.300,00 € Umlage OGS 2019 = 123.300,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak       81.962,25    30.462,35

Gemeinde Brunsbek       91.049.71    36.264,71

Gemeinde Stapelfeld     145.288,04    56.572,94 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2019 liquide Mittel in Höhe von 115.100 € aus.

Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln      2.100 €

43 Anfangsbestand an Finanzmitteln                 113.000 €

44 Liquide Mittel       115.100 €

 


Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 in der jeweils vorgelegten Form.

 


 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung 2019 mit Umlagen (154 KB)      
Anlage 2 2 HH-Entwurf 15.11.2019 (1585 KB)      
Anlage 6 3 Stellenplan 2019 (23 KB)      
Anlage 5 4 Investitionen 2019 (15 KB)      
Anlage 3 5 Schulverbandsumlage 2019 (117 KB)      
Anlage 4 6 Schulverbandsumlage OGS 2019 (191 KB)