Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die

Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für

das Haushaltsjahr 2018 in der jeweils vorgelegten Form.

Sachverhalt:
 

Gemäß Beschlussempfehlung des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes

Stapelfeld vom 14.11.2017 sind folgende Produktkonten geändert und in den Haushalt 2018

eingestellt worden:

Ergebnishaushalt

211000.4142000 Schulverbandsumlage

Ansatz 2018 = 302.300 €, Ansatz 2019 = 234.100 €, Ansatz 2020 = 234.800 €, Ansatz

2021 = 235.200 €

211001.4142000 Umlage Schulkindbetreuung OGS

Ansatz 2018 = 101.200 €, Ansatz 2019 = 101.500 €, Ansatz 2020 = 101.200 €, Ansatz

2021 = 95.600 €

211001.5012000 Entgelte für Arbeitnehmer/-innenAnsatz 2018 = 84.600 €

211001.5022000 Beiträge zu VersorgungskassenAnsatz 2018 =   5.800 €

211001.5032000 Beiträge zur SozialversicherungAnsatz 2018 = 18.300 €

Hier ist die geplante Einstellung einer weiteren Fachkraft für die OGS berücksichtigt worden.

Finanzhaushalt

211000.0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im HochbauAnsatz 2018 = 50.000 €

Die Mittelfreigabe erfolgt nach Beschluss der Schulverbandsversammlung.

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2018 = 302.300,00 €Umlage OGS 2018 = 101.200,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak  75.756,38 €26.690,11 €

Gemeinde Brunsbek  88.271,60 €32.250,55 €

Gemeinde Stapelfeld138.272,02 €42.259,34 €

Unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlung des Bau- und Finanzausschusses ändert sich der Stellenplan 2018. Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem vorgelegten Entwurf von bisher 3,74 auf nunmehr 4,51 Stellen.