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Vorlage - 2017/002/190  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:20.20.20
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak Vorberatung
27.11.2017 
Sitzung des Bau- und Finanzauschusses der Gemeinde Braak (offen)   
Gemeindevertretung Braak Entscheidung
11.12.2017 
Sitzung der Gemeindevertretung Braak (offen)   

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Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 vom 14.09.2017 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 33,50 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.

Die tatsächliche Entwicklung im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage und weitere Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes bleibt abzuwarten.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2018 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 331 % sowie für die Gewerbesteuer 334 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

 

111001.5431500 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  50.000 €

111004.0290000 - Grunderwerb                200.000 €

365000.0900000 - KiTa-Neubau - Planungskosten              200.000

511000.5431500 - Bauleitplanung       60.000

538000.0910000 - Regenwasserbeseitigung - Sanierungsmaßnahmen  50.000 €

541000.5221000 - Straßenunterhaltungsmaßnahmen             100.000 €

541000.0910000 - Ausbau Gehweg K96                          200.000

 

Der Ergebnisplan 2018 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          3.284.100

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              3.345.700

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                          61.600

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2018 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 2.549.200 aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

  42      Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln      -   642.500

  43      + Anfangsbestand an Finanzmitteln                          3.191.700

  44      Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                          2.549.200

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018.

 

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Anlage/n:

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung (11 KB)      
Anlage 2 2 Ergebnisplan (128 KB)      
Anlage 3 3 Finanzplan (142 KB)      
Anlage 4 4 Teil-Gesamthaushalt (1496 KB)      
Anlage 5 5 Produktkontenübersicht (378 KB)