Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung Brunsbek beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018.

Sachverhalt:

Als Anlage wird der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 mit Vorbericht und Anlagen vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind ebenfalls die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 ermittelt worden.

Die Kreisumlage wurde mit 33,5 % sowie die Amtsumlage mit 13,5 % berechnet.

Die tatsächliche Entwicklung im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage und  weitere Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes bleibt abzuwarten.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2018 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 331 % sowie für die Gewerbesteuer 334 %.

Die Hebesätze der Gemeinde Brunsbek betragen derzeit für die Grundsteuer A + B = 330 % und für die Gewerbesteuer = 335 %.

Der Ergebnisplan 2018 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   2.241.200 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  2.309.900 Euro

ergibt einen Jahresfehlbetrag:       68.700 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2018 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 170.700 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan

   42  Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel         -   17.400 Euro

   43       + Anfangsstand an Finanzmittel                       188.100 Euro

   44  Liquide Mittel                170.700 Euro