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Vorlage - 2017/006/300  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:20.20.60
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld Vorberatung
13.11.2017 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Stapelfeld ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Stapelfeld Entscheidung
04.12.2017 
Sitzung der Gemeindevertretung Stapelfeld Nr. 37/2013-2018 ungeändert beschlossen   

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Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die  Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie der Stellenplan des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

 

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Es handelt sich hier um die Produkte 365000 – Kindertagesstätte – und 573000 – Bauhof -, auf die die Personalkosten verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,69 Stellen auf insgesamt 22,22 Stelen erhöht. Die Änderungen können der anliegenden Veränderungsliste zum Stellenplan entnommen werden

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 ermittelt worden.

Die Kreisumlage wurde mit 33,50 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.

 

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:    5.642.400 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           5.772.900 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:      130.500 €

 

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 3.287.700 Euro aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

   42     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   - 910.200

   43     + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  4.197.900 €

   44     Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)      3.287.700

 

 

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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018.

 

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Anlage/n:
1. Haushaltssatzung

2. Ergebnisplan

3. Finanzplan

4. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

5. Stellenplan

6. Produktkontenübersicht

7. Budgetübersichtt

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 3 1 Haushaltssatzung (11 KB)      
Anlage 5 2 Stellenplan (1013 KB)      
Anlage 1 3 Ergebnisplan (128 KB)      
Anlage 2 4 Finanzplan (143 KB)      
Anlage 6 5 Teil-Gesamtplan (1634 KB)      
Anlage 4 6 Produktkontenübersicht (459 KB)