Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 in der jeweils vorgelegten Form.
 

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie der Stellenplan 2018 mit Querschnitt und Veränderungsliste für den Schulverband Stapelfeld vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Mittelanforderungen der Schulleiterin wurden berücksichtigt.

Bei dem Produktkonto 211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind –wie in 2017- vorsorglich 70.000 € eingeplant worden.

Unter dem Produktkonto 211000.0800000 werden 18.000 € eingeplant. Davon entfallen 12.000 € auf die Anschaffung eines Medienwagens mit 25 Tablets. 6.000 € sind vorsorglich für die Anschaffung eines Klettergerüstes vorgesehen, falls die in 2017 geplante und veranschlagte Maßnahme in diesem Haushaltsjahr nicht mehr realisiert werden kann. Dazu gehört auch die Spende des Fördervereins mit 3.000 € bei dem Produktkonto 211000.2318000. Unter dem Produktkonto 211000.0891000 sind 3.700 € für die Anschaffung eines E-Pianos, 4 Hockern, 3 PC und 3 Bildschirmen vorgesehen.

Für die OGS sind neben den laufenden Positionen 500 € für die Anschaffung eines PC`s (Koordinatorin) veranschlagt worden –Produktkonto 211001.0891000. Für die Einstellung einer weiteren Fachkraft sind noch keine Mittel bei dem Produkt 211001 bereitgestellt worden. Diese müssen bei entsprechendem Beschluss noch eingeworben werden.

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

Schulverbandsumlage 2018 = 252.300,00 €Umlage OGS 2018 = 96.400,00 €

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak     63.226,38 €25.424,18 €

Gemeinde Brunsbek     73.671,60 €30.720,88 €

Gemeinde Stapelfeld   115.402,02 €40.254,94 €

Der Stellenplan 2018 ändert sich. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 3,35 auf 3,74 Stellen.

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2018 liquide Mittel in Höhe von 147.900 € aus.

Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan

42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    1.600 €

43 Anfangsbestand an Finanzmitteln                    146.300 €

44 Liquide Mittel147.900 €