Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 in der jeweils vorgelegten Form.

Der Neubildung der Budgets, wie in der Anlage zur Vorlage dargestellt, wird zugestimmt.
 

Sachverhalt:
Gemäß Beschlussempfehlung des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes Stapelfeld vom 17.11.2016 sind folgende Produktkonten geändert und in den Haushalt 2017 eingestellt worden:

211000.4142000 Schulverbandsumlage

Ansatz 2017 = 319.700 €, Ansatz 2018 = 292.100 €, Ansatz 2019 = 242.700 €, Ansatz 2020 = 243.200 €

211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2017 = 70.000 € (davon lauf. Unterhaltung 20.000 € und vorsorglich weitere Maßnahmen 50.000 €), Ansatz 2018 = 50.000 €, Ansatz 2019 = 50.000 €, Ansatz 2020 = 50.000 €

Die Mittelfreigabe für die 2017 vorsorglich eingeplanten weiteren Maßnahmen in Höhe von 50.000 € erfolgt nach Beschluss der Schulverbandsversammlung.

211000.0900000 Anlagen im Hochbau

Ansatz 2017 = 50.000 € Verpflichtungsermächtigung 2018 = 50.000 €

Die Mittelfreigabe erfolgt nach Beschluss der Schulverbandsversammlung.

Die Schulverbandsumlage 2017 verteilt sich unter Berücksichtigung der geplanten Satzungsänderung zur Hälfte nach dem Verhältnis der Schülerzahlen (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) und zur Hälte nach dem Verhältnis der Finanzkraft nunmehr wie folgt:

Gemeinde Braak = 78.774,08 €

Gemeinde Brunsbek = 84.017,16 €

Gemeinde Stapelfeld =156.908,76 €.