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Vorlage - 2016/006/232  

Betreff: Gebührenkalkulation KiTa Stapelfeld 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Keil, Kristina
Beratungsfolge:
Kindertagesstättenausschuss der Gemeinde Stapelfeld Vorberatung
15.11.2016 
Gemeinsame Sitzung des Kindertagesstättenausschusses der Gemeinde Stapelfeld Nr. 12/2013-2018 und des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses der Gemeinde Braak Nr. 06/2013-2018 ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:
 

Die Gebührenkalkulationen für die Betreuungsgebühren und die Verpflegungsgebühren (Mittagstisch und Kostgeld) für die KiTa Stapelfeld wurden für das Jahr 2017 anhand folgender Daten / Grundlagen vorgenommen:

 

-          Pädagogische Personalstunden 582 Stunden (inkl. Springer)

-          61,5 Std. Wirtschaftspersonal (davon 14,5 Std. für Verpflegungskosten – sh. Kalkulation Verpflegung)

-          Aufwendungen der laufenden Verwaltung, Unterhaltung und des Betriebes der KiTa einschließlich der Verzinsung des aufgewendeten Kapitals (kalkulatorische Zinsen) und der Abschreibungen

 

Gebühren für die Betreuung:

 

Bei der Kalkulation der Elterngebühren entstehen für 2017 Betriebskosten in Höhe von 988.480,29 Euro, welche zum Teil auf die Eltern in Form von Gebühren umgelegt werden. In 2016 wurden für den Elementarbereich 38,5% und für den Krippenbereich 34% der Betriebskosten als Elterngebühren erhoben. Bei den Aufwendungen sind alleine durch den Tarifabschluss Tarifsteigerungen von 2,35 % ab 2/2017 berücksichtigt.

 

Als Anlage 1 ist eine Berechnung auf Grundlage eines Personalschlüssels von 2,0 im Ele-Ganztagsbereich mit 34,5 % Kostendeckung genau wie im Krippenbereich sowie einer Kostendeckung von 37 % im Ele-Vormittagsbereich beigefügt.

 

Da unklar ist, ob und wenn ja zu welchem Zeitpunkt eine Aufstockung des Personalschlüssels von 1,5 auf 2,0 im Ele-Ganztagsbereich erfolgt, wurde alternativ eine Berechnung mit einem Personalschlüssel von 1,5 im kompletten Ele-Bereich und einem Kostendeckungsgrad von einheitlich 37 % bzw. 36 % sowie 34,5 % im Krippenbereich gewählt (Anlage 2+3). Die Erhöhung wäre bei diesen Varianten für alle Eltern ungefähr gleich, was dem Grundsatz der Solidargemeinschaft entsprechen würde.

 

Aufgrund der Berechnung aus Anlage 2 (37% Ele und 34,5 % Krippe) ergäben sich Elterngebühren für 2017 wie folgt:

 

 

Wie bereits im vergangenen Jahr erläutert, ergäbe ein unter 37,5%iger Deckungsgrad für die Gemeinde als Träger der Einrichtung zum einen einen höheren Gemeindeanteil und zum anderen dürfte dann auch die Sozialstaffel mit dem Kreis Stormarn lediglich in der Höhe des entsprechenden Deckungsgrades (unter 37,5%) abgerechnet werden. Dies bedeutet zum einen niedrigere Sozialstaffelerträge, zum anderen zusätzlich einen Gemeindeanteil, der bei 37,5% nicht entsteht.

 

Zum Vergleich wurde eine Aufstellung vorgenommen, in der die Gebühren pro Betreuungsstunde von anderen Kommunen dargestellt sind (Anlage 4).

 

Wie bereits im Vorjahr wird die Gebührenkalkulation 2017 nicht mit allen Berechnungsgrundlagen für den KiTa-Ausschuss geliefert. Dies erfolgt dann für die Sitzung des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung. 

 

Gebühren für die Verpflegung:

 

Als Grundlage für die Berechnung der Verpflegungskosten wurden die Aufwendungen für die Positionen Mittagstisch und Kostgeld (Frühstück/Imbiss) sowie für die Küchenkraft mit wöchentlich 14,5 Personalstunden berücksichtigt. Von diesen Aufwendungen wurde der in 2015 angefallene Überschuss in Höhe von 3.824,69 Euro abgezogen, sodass sich bei einem Kostendeckungsgrad von 100 % nachfolgende Gebühren ergeben:

 


 

Eltern von Kindern, die bis 13.30 Uhr betreut werden, zahlen demnach monatlich anstatt 5,00 Euro künfig 15,80 Euro, alle anderen monatlich anstatt 50,00 Euro künftig 54,50 Euro. Alle Berechnungsblätter für die Verpflegungskosten sind in den Anlagen 5-7 beigefügt.

 


Beschlussvorschlag:
Ergibt sich aus der Beratung.

Für die Betreuungsgebühren sollten für Elementar und Krippe Kostendeckungsgrade sowie Auswahl des Personalschlüssels 1,5 bzw. 2,0 im Ele-Ganztagsbereich vorgegeben werden.

 

Die Verpflegungsgebühren ab 01.01.2017 werden festgesetzt auf monatlich:

15,80 Euro Kostgeld (Frühstück/Imbiss)

38,70 Euro Mittagstisch

 

Die KiTa-Satzung ist entsprechend zu ändern bzw. zur besseren Übersichtlichkeit neu zu fassen.
 

 


Anlage/n:
1. Personalschlüssels 2,0 im Ele-Ganztagsbereich 34,5 %, Ele-Vormittag 37 %, Krippe 37 %

2. Personalschlüssel 1,5 im kompletten Ele-Bereich 37 %, Krippe 34,5 %

3. Personalschlüssel 1,5 im kompletten Ele-Bereich 36 %, Krippe 34,5 %

4. Vergleichsgebühren andere Kommunen (Gebühren pro Betreuungsstunde pro Monat

5. Verpflegung Kostenstellenrechnung

6. Verpflegung Kostenträgerrechnung

7. Verpflegung Kostenstellenrechnung