Beschlussvorschlag:
 

1)  Die Gemeindevertretung Hoisdorf beschließt die Haushaltssatzung 2014. Die Haushaltssatzung wird der Urschrift der Niederschrift als Anlage beigefügt.

2) Die Gemeindevertretung Hoisdorf beschließt den Stellenplan 2014. Der Stellenplan wird der Urschrift der Niederschrift als Anlage beigefügt.

3) Der Haushaltsplan 2014 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2017 werden gebilligt.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 incl. der Finanzplanwerte 2015 – 2017 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Hoisdorf vorgelegt.

Ebenfalls sind der Wirtschaftsplan der Kindertagesstätte und eine aktuelle Übersicht über die Schulden der Gemeinde beigefügt. 

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2014 ermittelt worden. Die Senkung der Kreisumlage 2014 von 35,50 % auf 34,50 % und der Amtsumlage von 10,50 % auf 10,00 % sind ebenfalls in die Planung eingeflossen.

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden. Es handelt sich um die Produkte 211000 - Grundschulen, 365000 - Kindertagesstätte und 573000 - Bauhof, auf die die Personalleistungen verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,43 Stellen auf insgesamt 21,57 Stelen erhöht. Die Änderungen können der anliegenden Veränderungsliste zum Stellenplan entnommen werden.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

111004.4541000 - Erträge aus der Grundstücksveräußerung Moorweg1.800.000 Euro

111004.0290000 - Grunderwerb Krütz     60.500 Euro

126000.0900000 - Bau eines Feuerwehrgerätehauses1.800.000 Euro

424000.0450000 - Errichtung von Parkplätzen     20.000 Euro

424000.0920000 - Neuveranschlagung Einbehalt Kunstrasenplatz     27.000 Euro

538000.5221200 - Oberflächenentwässerung Schwarzer Weg   280.000 Euro

541000.5221200 - Straßensanierungen Schwarzer Weg   425.000 Euro

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:8.047.000 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:6.579.800 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:1.467.200 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2014 liquide Mittel in Höhe von 2.093.300 Euro aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln- 1.817.500 Euro

   43       + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                 3.910.800 Euro

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)              2.093 300 Euro

Der Finanzausschuss hat auf seiner Sitzung am 14.01.2014 den Haushalt 2014 beraten und der Gemeindevertretung empfohlen, diesem in der anliegenden Fassung zuzustimmen.