Der Finanzausschuss hat am 14.07.2015 über den vorgelegten 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2015 beraten und weitere Änderungen wie folgt empfohlen:

Produktkonto 111004.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz bisher = 16.100 €  Erhöhung 8.900 €  Ansatz neu = 25.000 €

Produktkonto 252000.0900000 Dachsanierung Remise Dorfmuseum

Ansatz neu = 40.000 €

Produktkonto 252000.2318000 aufzulösende Zuschüsse Dachsanierung Remise

Ansatz neu = 22.000 €

Produktkonto 424000.5221000 Unterhaltung der Sportstätten

Ansatz bisher =  9.500 €  Erhöhung 14.500 €  Ansatz neu = 24.000 €

Diese Änderungen sind zwischenzeitlich eingearbeitet worden und liegen der Vorlage bei. Zur Nachvollziehbarkeit der insgesamt geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 91.100 € ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 367.700 € ergibt sich somit eine Verschlechterung von 458.800 €.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den 1. Nachtrag 2015 nunmehr wie folgt ermittelt:
Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2015 - 1.068.100 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2015  -    523.800 €

eigene Finanzmittel neu       - 1.591.900 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2015 in Höhe von rd. 4.357.400 € ergeben sich zum 31.12.2015 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 2.765..500 €.

Der FA-Vorsitzende erläutert die Haushaltsansätze im Einzelnen. Eine Änderung hat sich für das Produkt 1.2.6 zusätzlich ergeben. Hier werden 1.000 € für Uniformen nicht benötigt. Der Ansatz ist entsprechend zu reduzieren.

Beschlussvorschlag:
 

Unter Berücksichtigung der Reduzierung (1.000€) des Produktes 1.2.6 wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird vorgelegt beschlossen.

Abstimmungsergebnis:  Einstimmig dafür

Ja-Stimmen : 11
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0